思南县人民法院

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贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度部门决算公开

发布时间:2018-07-25    


贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度部门决算公开

 

一、贵州省铜仁市思南县人民法院概况

(一)主要职能

(一)审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定已发生法律效力的提起再审的案件;受理不服本院生效判决、裁定的各类申诉和申请再审,对其中确有错误判决、裁定进行再审。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)指导人民调解委员会的工作。

(六)领导本院开展思想政治活动和教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官、书记官、法警和其他人员;协同县机构编制主管部门管理本院的机构编制工作。领导本院的社团工作。

(七)领导本院的监察工作和司法警察工作。

(八)管理本院院机关及所属派出人民法庭的有关经费和物资装备。

(九)领导本院审判法庭和派出人民法庭的建设。

(十)在审判工作中,宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(十一)承办其他应由人民法院负责的工作。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市思南县人民法院部门决算属于本级决算。

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室组成包含:第一至第五人民法庭、机关党委、办公室、网管中心、政工科、研究室、审管办、监察室、行政庭、审监庭、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、法警队、立案庭。

二、贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市思南法院2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明:
  贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度收入支出决算总计2526.75万元,与2016年相比,减少120.13万元,下降4.47%。主要原因是:厉行节约,减少支出。
  (二)贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度收入决算情况说明:

本年收入合计2271.41万元,同比下降6.38 %,减少154.89万元。其中:财政拨款收入1525.13万元,占67.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入746.28万元,占32.86%。(三)贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度支出决算情况说明:

本年支出合计2287.51万元,同比增长5.88%,减少143。02 万元。其中:基本支出1784.93万元,占78.03%;项目支出502.57万元,占21.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:

贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度财政拨款收支决算总计1780.48万元(本年收入1525.13万元,上年结余占用255.35万元),同比减少905.4万元,下降33.7%。减少的主要原因是:2017年6月上划到市级,原县级部分纳入其他收入核算。

(五)贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

思南县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出 1541.23万元,占本年支出合计的67.74%。同比下降36.59%,一般公共预算财政拨款支出减少889.3万元。减少的主要原因是:司法改革后,法院上划到市级主管,县级划拨的资金纳入其他收入核算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

思南县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出898.05万元,占58.27%;案件审判支出110万元,占7.14%;案件执行支出50万元,占3.24%;两庭建设支出93.8万元,占6.09%;其他法院支出248.78万元,占16.14%;机关事业单位养老保险缴费支出109.64万元,占7.11%;其他行政事业单位离退休支出30.97万元,占2.01%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

思南县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1575.18万元,支出决算为2287.51万元,增长45.22%。主要原因是:人员工资、绩效增加;办案经费预算不足,案件增多,相应的办案成本增加;

其中:

(1)公共安全(类)法院(款)。年初预算为1431.44 万元,支出决算为 2146.91万元,增长149.98 %。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为1431.44 万元,支出决算为 1644.33万元,完成年初预算的 114.87 %。决算数大于预算数的主要原因是司改后增加了人员绩效工资。

案件审判(项)。年初未纳入预算,支出决算数为110 万元。

案件执行(项)。年初未纳入预算,支出决算数为50万元。

两庭建设(项)。年初未纳入预算,支出决算数为93.8万元。

其他法院支出(项)。年初未纳入预算,支出决算数为248.78万元。

(2)社会保障就业支出(类)行政单位离退休(款)。年初预算为143.74 万元,支出决算为140.61 万元,完成年初数的97.82%。

机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算为 110.23万元,支出决算为 109.64万元,完成年初预算的 99.46 %。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为54.43 万元,支出决算为 30.97万元,完成年初预算的 56.89 %。决算数小于预算数的主要原因是1-5月份县级支出部分纳入其他项。

(六)贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1038.65万元,其中:人员经费 937.37万元,主要包括:基本工资204.56万元、津贴补贴259.37万元、社会保障缴费12.67万元、伙食补助9.01万元、绩效工资118.21万元、机关事业单位养老保险缴费109.64万元、职业年金缴费21.47万元、其他工资福利支出95.08万元、退休费30.97万元、抚恤金14.96万元、住房公积金38.38万元;公用经费101.28万元,主要包括:办公费12.44万元、印刷费0.17万元、水费0.81万元、电费7.71万元、邮电费8.27万元、差旅费7.22万元、维修(护)费5.04万元、租赁费1.62万元、培训费6.92万元、公务接待费5.44万元、劳务费2.47万元、工会经费26.58万元、公务用车运行维护费9.51万元、其他商品和服务支出7.09万元。

(七)贵州省铜仁市思南县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明:

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出70万元,支出决算为99.37万元,完成预算的141.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为93.93万元, 完成预算的144.5%;公务接待费支出决算为5.44万元, 完成预算的108.8%。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是新购置一台车辆。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加3.03万元,增长3.14%,增加的主要原因是油费上涨。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,与上年一致。

(2)公务用车购置及运行维护费93.93万元, 同比上涨4.51%,增支4.06万元。其中,公务用车购置19.42万元,减支9.51万元;公务用车运行维护费74.51万元,同比上涨22.26%,增支13.57万元。主要用于车辆保险、车辆保养维修、车辆燃油、过路过桥费等,增减变化的主要原因是:车改后车辆增加,油费上涨。

(3)公务接待费5.44万元。同比下降11.83%,减支0.73万元,具体是:

国内公务接待支出5.44万元,同比下降11.83%,减支0.73万元。2017年国内公务接待113批次,675人次。增减变化的主要原因是:厉行节约,减少开支。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为93.93万元, 占94.52%;公务接待费支出决算为5.44万元, 占5.48%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境)0次,出国(境) 0人。

(2)公务用车购置及运行维护费93.93万元, 其中:

公务用车购置费19.42万元,主要用于购买执法车辆。

公务用车运行维护费74.51万元,主要用于车辆保险、车辆保养维修、车辆燃油、过路过桥费等

2017新增公务用车1辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

(3)公务接待费5.44万元,主要用于与其他单位工作对接支出。 2017年度公务接待113批次、675人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市思南县人民法院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年思南县人民法院机关运行经费支出2287.51万元,比2016年减少143.02万元,下降5.88 %,增减变化的主要原因是:厉行节约,减少支出。

2、政府采购支出情况。

2017年思南县人民法院政府采购支出总额657万元,其中:政府采购货物支出157万元、政府采购工程支出500万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市思南县人民法院共有车辆13辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:用于羁押嫌疑人的囚车);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指反映本单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)公共安全(类)法院(款)案件审判(项):指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

    (十九)公共安全(类)法院(款)案件执行(项):指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出

   (二十)公共安全(类)法院(款)两庭建设(项):指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

   (二十一)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):指反映除上诉项目以外其他用于法院方面的支出。

 

                                    思南县人民法院

 

  2018年7月25日



附件:贵州省铜仁市思南县人民法院.xls

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