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贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度部门决算

发布时间:2019-07-29    


思南县人民法院

贵州省铜仁市思南县人民法院

2018年度部门决算

目    录

一、贵州省铜仁市思南县人民法院单位概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市思南县人民法院单位概况

(一)主要职能

(1)审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2)审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定已发生法律效力的提起再审的案件;受理不服本院生效判决、裁定的各类申诉和申请再审,对其中确有错误判决、裁定进行再审。

(3)依法行使司法执行权和司法决定权。

(4)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(5)指导人民调解委员会的工作。

(6)领导本院开展思想政治活动和教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官、书记官、法警和其他人员;协同县机构编制主管部门管理本院的机构编制工作。领导本院的社团工作。

(7)领导本院的监察工作和司法警察工作。

(8)管理本院院机关及所属派出人民法庭的有关经费和物资装备。

(9)领导本院审判法庭和派出人民法庭的建设。

(10)在审判工作中,宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(11)承办其他应由人民法院负责的工作。

 

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市思南县人民法院部门决算包括:本级决算。

从预算单位机构设置看,根据上述职责,县人民法院内设15个职能机构,即:办公室、政工科、网络管理中心、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局(执行庭)、研究室、书记官室、监察室、法警大队。派出机构5个,即:第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭、第四人民法庭、第五人民法庭。

  1. 贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度部门决算公开报表(见附表)

    三、贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度部门决算情况说明
      (一)贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
      贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度收入决算总计5013.16万元,支出决算总计3800.23万元,与2017年相比,收入增加2741.76万元,增长120%;支出增加1512.73万元,增长66.13%。主要原是:收入增加2018年基建款项2799万元,支出增加基建款项 1572.42万元。
      (二)贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度收入决算情况说明

    本年收入合计5013.16万元,其中:财政拨款收入5013.16万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。

    (三)贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度支出决算情况说明

    本年支出合计3800.23万元,其中:基本支出1752.16万元,占46.11%;项支出2048.08万元,占53.89%;上缴上级支出0万元;经万元营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

    (四)贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度财政拨款收支决算总计3800.23万元。与2017年相比,增加1512.73万元,增长66.13%。主要原因是:增加基建支出款项1572.42万元。

    (五)贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

    贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出3800.23万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1512.73万元,增长66.13%。主要原因是:增加基建支出款项1572.42万元。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出 1434.16万元,占37.74 %;案件审判支出 20万元,占0.53 %;案件执行支出77.47 万元,占2.04 %;两庭建设支出1572.42万元,占41.37%;其他法院支出378.18万元,占9.95%;机关事业单位基本养老保险缴费支出108.49万元,占2.85%;其它行政单位离退休支出61.67万元,占1.63%;死亡抚恤19.29万元,占0.5%;行政单位医疗48.6万元,占1.28%;住房保障支出79.95万元,占2.1%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1590.28万元,支出决算为3800.23 万元,完成当年预算的238.96 %。决算数大于预算数的主要原因是:中央政法转移支付(462万元)以及中央基建投资款(2799万元)年初未纳入预算。年末专款结余共计1452.17万元,其中:中央政法转移支付案件审判结余25万元,其他法院支出结余194.39万元;中央基建投资结余1232.78万元。

    (1)公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为1481.49万元,支出决算为1643.67万元,完成当年预算的 110.95%。决算数大于预算数的主要原因是:工资以及新晋员额法官绩效上涨。

    (2)公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。年初未纳入部门预算,该资金为上级政法转移支付资金,支出决算数为20万元。

    (3)公共安全(类)法院(款)案件执行(项)。年初未纳入部门预算,该资金为上级政法转移支付资金,支出决算数为77.47 万元。

    (4)公共安全(类)法院(款)两庭建设(项)。年初未纳入部门预算,该资金为上级政法转移支付资金,支出决算数为1572.42万元。

    (5)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初未纳入部门预算,该资金为上级政法转移支付资金,支出决算数为378.18万元。

    (6)社会保障就业支出(类)行政单位离退休(款)。年初预算为116.29 万元,支出决算为189.44 万元,完成年初数的162.9%。

    机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算为 108.79万元,支出决算为108.49万元,完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是有人员在职转退休。

    其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.67万元,因退休人员由社保发放工资,故年初未纳入预算。

    (六)贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1752.16 万元,其中:人员经费 1292.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费460 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用 、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (七)贵州省铜仁市思南县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.1万元,支出决算为147.95万元,完成预算的2083.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为142.95万元, 完成预算的6807.14%;公务接待费支出决算为5万元, 完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费(108.65万元)中106.55万元以及公务用车购置费34.3万元系中央政法转款支付,年初未纳入预算。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加48.58万元,增长48.89%,增加的主要原因是增加了公务用车购置费。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费0万元,与上年一致。

    (2)公务用车购置及运行维护费142.95万元, 其中:公务用车购置费34.3万元,比上年增14.88万元,同比增99.73%,主要原因是比上年多购置一台车辆;公务用车运行维护费108.65万元,比上年增34.14万元,同比增45.82%,主要原因是案件增多,相应的油费、维修费等增多。

    (3)公务接待费5万元,比上年减0.44万元,同比减8.8%,主要原因是厉行节约,严格按规定接待。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为142.95万元, 占96.62%;公务接待费支出决算为5万元, 占3.38%。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。

    (2)公务用车购置及运行维护费142.95万元, 其中:

    公务用车购置费34.3万元,主要用于购置2台新车。

    公务用车运行维护费108.65万元,主要用于车辆油费、维修费、保险费、过路过桥费等。

    2018年新增公务用车2辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆(单位实际车辆编制数为14辆,因贵D068警、贵D182警报废文件尚未收到,不能及时进行资产报废处置,所以依旧占有编制数)。

    (3)公务接待费5万元,主要用于接待其他单位来我院检查工作或者对接其他事宜用餐。 2018年度公务接待123批次、461人。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省铜仁市思南县人民法院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

    (九)2018年度预算绩效情况说明

    (1)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金3800.23万元,自评覆盖率达到100%。

    2、部门整体支出绩效自评情况 。

    根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为79.58分。发现的主要问题及原因:一是案件增幅较快,员额制改革后员额法官减少,影响案件结案率;二是随着智慧法院建设不断推进,要求信息化运用率不断提高,法官对办案的新要求还没有完全适应,质效管理有待进一步提高。

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称

思南县人民法院 

部门预算金额(万元)

 1590.28

部门决算金额(万元)

 3800.23

    其中:1.基本支出(万元)

 1590.28

   其中:1.基本支出(万元)

 1752.16

          2.项目支出(万元)

 0

         2.项目支出(万元)

 2048.08

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数(个)

5 

完成绩效目标个数(个)

 5

未完成绩效目标个数(个)

0 

自评情况

自评分数

79.58 

自评等级

合格 

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果(2018年市直重点预算绩效评价20个单位须进行说明):我单位不在此列。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市思南县人民法院机关运行经费支出3800.23万元,比2017年增加1512.72 万元,增长66.13%,主要原因是增加了中央基建投资款项。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市思南县人民法院政府采购支出总额 1131.17万元,其中:政府采购货物支出64.17万元、政府采购工程支出1067万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,贵州省铜仁市思南县人民法院共有车辆16辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车15辆(实际为13辆,因贵D068警、贵D182警报废文件尚未收到,不能及时进行资产报废处置,所以依旧占有编制数)、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:用于羁押嫌疑人的囚车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指反映本单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)公共安全(类)法院(款)案件审判(项):指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

(十九)公共安全(类)法院(款)案件执行(项):指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(二十)公共安全(类)法院(款)两庭建设(项):指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

(二十一)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):指反映除上诉项目以外其他用于法院方面的支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出是反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 

 

                                           思南县人民法院

                                            2019年7月23日


 

 

 
附件:思南县人民法院2018年度部门决算公开表.xls

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