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思南县人民法院2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-26    


思南县人民法院2018年部门预算公开

 

目  录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、收支预算总体情况

三、部门运行经费安排情况

四、政府性基金预算安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况说明

八、“三公”经费预算安排情况

九、部分专用名词解释

十、2018年预算和三公经费公开情况表

(一)部门预算收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

一、部门概况

1、部门主要职能:

(一)审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定已发生法律效力的提起再审的案件;受理不服本院生效判决、裁定的各类申诉和申请再审,对其中确有错误判决、裁定进行再审。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)指导人民调解委员会的工作。

(六)领导本院开展思想政治活动和教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官、书记官、法警和其他人员;协同县机构编制主管部门管理本院的机构编制工作。领导本院的社团工作。

(七)领导本院的监察工作和司法警察工作。

(八)管理本院院机关及所属派出人民法庭的有关经费和物资装备。

(九)领导本院审判法庭和派出人民法庭的建设。

(十)在审判工作中,宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(十一)承办其他应由人民法院负责的工作。

2、部门预算单位构成:我院市独立一级预算行政单位,无下属单位。内设14个职能机构,即:办公室、政工科、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局(执行庭)、研究室、书记官室、监察室、法警大队。派出机构5个,即:第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭、第四人民法庭、第五人民法庭。

 3、部门人员构成:本单位属行政机构,共有编制96个,其中行政编制86个,事业编制4个,工勤编制6个。2018年年初在职人员数量为90人,其中行政人员82人,事业人员3人,工勤人员5人。协勤30人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额1590.28 万元,比上年增加562.21万元,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化(多了员额法官和办案辅助人员绩效工资);2、司法体制改革。相应安排支出预算1590.28 万元,比上年增加562.21万元,变动原因是:政法编制人员绩效及人员变动。其中:工资福利支出1271.726万元,占预算支出79.97% ,对个人和家庭补助支出60.402万元,占预算支出 3.8  %,商品和服务支出220.1334万元,占预算支出13.84%,资本性支出    38.0214万元,占预支出 2.39  %。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为 1590.28万元,比上年增加562.21万元,比上年增加54.68%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、案件增加,相应的印刷费、交通费用、差旅费和办公费增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算 0万元, 基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为38.0214  万元,其中:货物采购 38.0214 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计3158.19万元,包括流动资产1673。142万、固定资产1485.048  万元。

七、预算绩效管理情况

2018年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2018年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标5个,涉及预算资金1590.28万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

八、“三公”经费预算安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算 7.1 万元,比上年减少62.9   万元,比上年下降89.85 %,减少原因:1、上年度将部分执法车辆费用纳入公车运行维护费,本年度将执法车辆费用纳入了专项资金中的“其他交通费用”科目核算;2、2017年预算中包括用上级专款资金安排的支出和本级财政资金安排的支出;2018年预算中只列入本级财政资金安排的支出,上级专款资金安排的未列入本级财政支出预算中(上级专款尚未下达)。

三公经费明细如下:

   1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费 2.1  万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费  5 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,与上年一致

九、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:2018年预算和三公经费公开情况表

 

 

                         思南县人民法院

2018年2月26日



附件:思南法院2018年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls
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